潜江市卫生健康委员会

潜江市东风路社区卫生服务中心2023年度部门预算公开

第一部分  东风路社区卫生服务中心概况

一、 主要职责

二、机构设置情况

第二部分  东风路社区卫生服务中心2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

（二）一般公共预算支出具体使用情况

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

五、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

六、关于2023年部门收支预算情况的说明

七、关于2023年部门收入预算情况说明

八、关于2023年部门支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）东风路社区卫生服务中心运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第三部分  名词解释

第一部分  东风路社区卫生服务中心概况

一、 主要职责

东风路社区卫生服务中心承担辖区群众基本医疗与基本公共卫生服务。

二、机构设置情况

东风路社区卫生服务中心与潜江市口腔医院（园林卫生院）实行三块牌子、一套班子的管理模式。现有业务用房4480㎡；辖区面积41平方公里，服务半径3.5公里。共服务潜江市园林办事处辖区的15个（村）居委会5.4万人。

第二部分  东风路社区卫生服务中心2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

本中心2023年无财政拨款收支预算。

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

本中心2023年无一般公共预算支出。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

本中心2023年一般公共预算基本支出。

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

本中心2023年“三公”经费预算数为7万元。

五、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

本中心2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2023年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入合计为1064.1万元，其中本年收入为1064.1万元（事业收入464.1万元，其他收入600万元）。支出预算为1064.1万元，按支出功能分类为城市社区卫生机构支出400万元，按支出类别分为人员类项目400万元，按支出经济分类为工资福利支出400万元；按支出功能分类为城市社区卫生机构支出164.1万元，按支出类别分为其他运转类项目164.1万元，按支出经济分类为商品和服务支出164.1万元；按支出功能分类为城市社区卫生机构支出500万元，按支出类别分为公用经费项目500万元，按支出经济分类为商品和服务支出500万元。

七、关于2023年部门收入预算情况说明

本中心2023年收入总预算1064.1万元，2023年新增为预算单位,无增长比。其中：事业收入464.1万元，占43.61%；其他收入600万元，占56.39%；无上年结转结余单位资金。

八、关于2023年部门支出预算情况说明

本中心2023年支出总预算1064.1万元，2023年新增为预算单位,无增长比。其中：人员类项目支出400万元，占37.59%；公用经费项目支出500万元，占46.99%；其他运转类项目164.1万元，占15.42%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）东风路社区卫生服务中心运行经费

2023年本中心无运行经费预算，2023年新增为预算单位,无增长比。

（二）政府采购情况

2023年本中心所属各预算单位政府采购预算总额20万元，主要用于物业管理费。

（三）国有资产占有使用情况

2023年新增为预算单位，无固定资产。

（四）预算绩效情况

2023年本中心无实行绩效目标管理的项目

第三部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，包括中央、省级专项资金、本级财政安排的资金和非税收入。

(二)其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。

(三)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)东风路社区卫生服务中心运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公设备购置费、水电费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。