潜江市卫生健康委员会

潜江市泽口卫生院2023年度部门预算公开

第一部分   泽口卫生院概况

一、卫生院概况

第二部分   泽口卫生院2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

五、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

六、关于2023年部门收支预算情况的说明

七、关于2023年部门收入预算情况说明

八、关于2023年部门支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）卫生院运行费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第三部分   名词解释

2023年度部门预算于2023年1月12日经潜江市财政局批复（潜财预[2023]1号），按照《中华人民共和国预算法》的有关规定，现将2023年部门预算信息予以公开。

第一部分  泽口卫生院概况

一、卫生院概况

泽口卫生院是财政差额预算事业单位，该院始建于1957年，是一所集医疗、预防为一体的综合性“一级甲等”卫生院，为新型农村合作医疗和城镇医疗保险定点单位。医院在职人员74人（医技人员68人，其中：副高3人，中级职称28人，初级职称33人），退休人员40人。医院占地面积13200平方米，总建筑面积6200平方米，内设内科、外科、妇产科、儿科、放射科等10个科室，痔瘘科尤为突出。病区设床位60张，开设有内科、痔瘘科、康复科等，承担着辖区内13个行政村和周边乡镇医疗及公共卫生服务，服务人口2.4万人。

第二部分    泽口卫生院2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支预算数为0元。

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出预算数为0元。

三、关于2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元。

五、关于2023年政府性基金预算 支出情况说明

2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2023年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入合计为1033.39万元，其中本年事业收入为533.39万元，其他收入500万元。支出预算为1033.39万元，按支出类别分类为人员类支出760万元，运转类项目支出273.39万元；按支出经济分为工资福利支出760万元、商品和服务支出273.39万元。

七、关于2023年部门收入预算情况说明

2023年收入总预算31.51万元，2023年新增为预算单位,无增长比。其中：一般公共预算拨款收入6万元，占19.04%；其他收入19.51万元，占61.92%；上年结转结余单位资金6万元，占19.04%。

八、关于2023年部门支出预算情况说明

2023年支出总预算1033.39万元，2023年新增为预算单位,无增长比。其中：人员类项目支出760万元，占73.54%；公用经费项目支出273.39万元，占26.46%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）泽口卫生院运行经费

2023年卫生院运行经费预算273.39万元，2023年新增为预算单位,无增长比。

（二）政府采购情况

2023年本部门所属各预算单位政府采购预算总额128.99万元，主要用于采购专用材料、印刷和其他商品服务。

（三）国有资产占有使用情况

2023年新增为预算单位，无固定资产。

（四）预算绩效情况

2023年本部门无实行绩效目标管理的项目

第三部分   名词解释

(一)财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，包括中央、省级专项资金、本级财政安排的资金和非税收入。

(二)其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。

(三)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支幽；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)卫生院运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公设备购置费、水电费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年1月30日