潜江市卫生健康委员会

潜江市总口管理区卫生院2023年度部门预算

2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。

目   录

     第一部分 潜江市总口管理区卫生院概况

     第二部分 潜江市总口理区卫生院2023年度部门预算情况说明

一、关于2023年度部门收支预算总体情况说明

二、关于2023年度部门收入预算情况说明

三、关于2023年度部门支出预算情况说明

四、关于2023年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、关于2023年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、关于2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、关于2023年度政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

九、关于2023年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

1.总口卫生院运行费

2.政府采购情况

3.国有资产使用情况

     十一、名词解释

第一部分 潜江市总口管理区卫生院概况

总口管理区卫生院系财政差额预算事业单位，该院始建于年，纳入了部门预算管理，是一所集医疗、预防为一体的综合性“一级甲等”卫生院，为居民和城镇职工医疗保险定点单位。卫生院在职人员70人，退休人员23人。医院占地面积4000多平方米，业务用房面积3500多平方米，内设内科、口腔科，康复科、妇产科等多个科室，病区设床位45张，承担着辖区内11个行政村和周边乡镇医疗及公共卫生服务，服务人口4.3万人。

第二部分 潜江市总口管理区卫生院2023年部门预算情况说明

    一、关于2023年度部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入合计为2200万元，其中本年收入为2200万元（事业收入1900万元，其他收入300万元）。支出预算为2200万元，按支出功能分类为社会保障和就业支出2200万元；按支出类别分为人员类项目900万元、运转类项目支出1300万元；按支出经济分为工资福利支出900万元、商品和服务支出768.85万元，其他资本性支出531.15万元。

    二、关于2023年度收入预算情况说明

2023年收入总预算2200万元，2023年新增为预算单位,无增长比。其中：事业收入1900万元，占86.36%；其他收入300万元，占13.64%。

三、关于2023年度支出预算情况说明

2023年支出总预算2200万元，2023年新增为预算单位,无增长比。其中：人员类项目支出900万元，占40.9%；公用经费项目支出1300万元，占59.1%，其中商品和服务支出768.85万元、其他资本性支出531.15万元。

四、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算0万元，为2023年新增预算单位，无增长比。

五、关于2022年一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出0万元，为2023年新增预算单位，无增长比。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出0万元。

七、关于2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元。

八、关于2023年政府性基金预算收入支出情况说明

2023年无政府性基金预算拨款收入。

九、其他重要事项的情况说明

（一）总口管理区卫生院运行经费

2023年总口卫生院运行经费预算667.85万元，2023年新增为预算单位,无增长比。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额632.15万元，主要用于采购专用设备、专用材料和大型修缮。

（三）国有资产占有使用情况

2023年新增为预算单位，无固定资产。

（四）预算绩效情况

2023年本部门无实行绩效目标管理的项目

第三部分   名词解释

(一)财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，包括中央、省级专项资金、本级财政安排的资金和非税收入。

(二)其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。

(三)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支幽；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)总口管理区卫生院运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公设备购置费、水电费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     2023年1月30日