潜江市卫生健康委员会

潜江市卫生健康委2022年度计划生育办公软件服务项目自评结果

    加强财政项目资金管理，强化计划生育办公软件服务项目资金的规范管理，根据《潜江市财政局关于开展2022年预算绩效管理年度目标考核工作的通知》（潜财绩〔2022〕8号）要求，我们开展了计划生育办公软件服务项目自评工作，现将自评情况报告如下：

一、自评结论

   （一）自评结果。按照《潜江市项目支出绩效目标评分表》相关内容，逐项对照自评，自评得分99分。

   （二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。2022年计生办公软件服务项目总支出50万元，其中本级支出40.5万元，其他资金支出9.5万元。当年本级财政资金总额年初预算批复40.5万元，本级实际支出40.5万元，未超财政预算。

2.完成的绩效目标。

质量指标：村（居）通过服务软件采集村民人口信息覆盖面达到了100%，信息采集准确完整率达100%。同时经相关单位检测，设备运行情况良好，系统运行正常，系统功能与设计相符。目前系统各功能发挥正常，达到了预期的效果。

时效指标：计划生育各项信息实现24小时内更新。

    成本指标：成本控制在50万元。

    社会效益：进一步提高了人口和计生工作数据的质量，确保了市、镇、村三级卫生计生信息互联互通，卫生计生信息采集准确率及时率明显提高。

    3.未完成的绩效目标。

   数量指标：年度指标软件服务数500户，全年实际服务数499户，完成率99.80%。

   （三）存在问题和原因

1.由于项目采取的是政府采购招标形式确定的价格，市财政核减了预算资金，导致项目实际资金高于预算资金。

2.由于区镇街道计生办人员减少，加导致实际的用户少于预算用户。

（四）下一步拟改进措施

加强绩效评价管理和流程的建设，确保相关人口信息的、完整、可靠。根据我市行政村居的整合，计生办人员配备情况，及时调整预算数。

附件：2022年度计划生育办公软件服务项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的。为贯彻落实原湖北省人口计生委《关于全面启用湖北省人口和计划生育服务管理信息系统村居在线服务信息平台系统的通知》和原省卫生计生委《2017年全省卫生计生系统规划信息装备要点》的要求，自2017年起，经市政府同意，市财政出资，全面启动了计划生育办公软件服务项目，该项目采取政府采购招投标，与供应商进行竞争性磋商，由中国电信潜江分公司中标成交，签订服务合同，服务费每年50万元。目的是为了强化计划生育信息化建设，实现计划生育工作方式向智慧计生转变。

2.年度绩效目标

2022年度绩效目标制定如下：

  数量指标：服务户数500户。

  时效指标：信息改变后24小时内更新。

  质量指标：采集村民人口信息覆盖面100%。卫生计生信息采集准确完整率100%。

  成本指标：计生信息化办公服务费用≦50万元。

 社会效益指标：加强计生信息化建设，提升计生服务水平。

  服务对象满意度指标：群众满意度达95%以上。

3.项目资金情况

该项目采取政府采购招投标，与供应商进行竞争性磋商，由中国电信潜江分公司中标成交，签订服务合同。根据合同条款，缴纳一年服务费用50万元。

（二）自评工作开展情况

根据《潜江市财政局关于开展2022年预算绩效管理年度目标考核工作的通知》（潜财绩〔2022〕8号）要求，对照《潜江市2022年部门预算项目支出绩效目标申报表》和《潜江市项目支出绩效目标评分表》，对年度绩效各项指标进行自评计分，分析项目执行中存在的问题和不足之处，提出改进措施，为今后项目的实施奠定良好的基础。

（三）绩效目标完成情况分析

    1.预算执行完成情况。预算指标中质量指标采集信息覆盖面为村居全部村民，时效指标实现卫生计生信息改变后24小时内更新，效益指标中社会效益明显，卫生计生信息采集准确完整率100%。数量指标村居计生办公软件服务预算数500户，大于实际完成户数1户，成本指标计生办公软件服务费40.5万元，但实际费用是50万元（本级解决40.5万元，其他资金解决9.5万元），主要原因由于市财镇核减了预算资金，区镇街道计生办人员减少。

2.绩效目标完成情况。时效指标、质量指标、效益指标、按预算指标完成，数量指标实际完成人数499户，比预算指标500户少1户。主要原因是区镇街道计生办人员减少。

（四）相关建议

建议市财政加大对计生办公软件服务费投入。

（五）年度部门自评结果应用情况

上年自评结果为“优”，已在本部门网站进行公示，该绩效评价结果已与2022年部门预算挂钩。

2022年12月31日